阜阳实验中学2020年度单位决算

发布时间:2021-09-30 00:00 阅读次数:8475

 

 

第一部分 阜阳实验中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 阜阳实验中学2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 阜阳实验中学2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

阜阳实验中学2020年度单位决算情况

 

第一部分 阜阳实验中学概况

一、主要职责

阜阳实验中学的主要职责有:

1.    贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。  

2.    配合各级人民政府依法动员适龄少年入学,严格控制学生辍学,承担初中教育教学任务。

3.    制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

4.    按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

 

二、单位决算构成

阜阳实验中学2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

第二部分 阜阳实验中学2020年度单位决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

6713.8

一、一般公共服务支出

118.1

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

1.54

五、教育支出

6032.21

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

298.14

 

 

九、卫生健康支出

121.85

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

304.21

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

6715.84

本年支出合计

6874.52

使用非财政拨款结余

158.68

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

6874.52

总计

6874.52

           

 

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:阜阳实验中学

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

合计

6,715.84

6,713.80

0.00

1.54

1.54

0.00

0.00

0.50

 

201

一般公共服务支出

118.10

118.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20106

财政事务

118.10

118.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010602

  一般行政管理事务

118.10

118.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

205

教育支出

5,873.54

5,871.50

0.00

1.54

1.54

0.00

0.00

0.50

 

20501

教育管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2050199

  其他教育管理事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20502

普通教育

5,853.54

5,851.50

0.00

1.54

1.54

0.00

0.00

0.50

 

2050203

  初中教育

5,853.54

5,851.50

0.00

1.54

1.54

0.00

0.00

0.50

 

208

社会保障和就业支出

298.14

298.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

279.47

279.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

256.43

256.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

18.67

18.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

18.67

18.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

121.85

121.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

121.85

121.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

121.85

121.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

304.21

304.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

304.21

304.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

256.13

256.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

48.08

48.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                       

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:阜阳实验中学

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

6,874.52

3,784.86

3,089.66

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

118.10

118.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

118.10

118.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

118.10

118.10

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

6,032.21

2,942.56

3,089.66

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

6,012.21

2,922.56

3,089.66

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

6,012.21

2,922.56

3,089.66

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

298.14

298.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

279.47

279.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

256.43

256.43

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

18.67

18.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

18.67

18.67

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

121.85

121.85

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

121.85

121.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

121.85

121.85

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

304.21

304.21

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

304.21

304.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

256.13

256.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

48.08

48.08

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04

部门:阜阳实验中学

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6713.8

一、一般公共服务支出

118.10

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

0.00

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

5,871.50

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

298.14

0.00

0.00

 

 

九、卫生健康支出

121.85

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

304.21

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十四、债务还本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十五、债务付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

6713.8

本年支出合计

6,713.80

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

总计

6713.8

总计

6,713.80

0.00

0.00

               

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05

 

部门:阜阳实验中学                                                     金额单位:万元

 

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

合计

6,713.80

3,627.17

3,086.63

 

201

一般公共服务支出

118.10

118.10

0.00

 

20106

财政事务

118.10

118.10

0.00

 

2010602

  一般行政管理事务

118.10

118.10

0.00

 

205

教育支出

5,871.50

2,784.87

3,086.63

 

20501

教育管理事务

20.00

20.00

0.00

 

2050199

  其他教育管理事务支出

20.00

20.00

0.00

 

20502

普通教育

5,851.50

2,764.87

3,086.63

 

2050203

  初中教育

5,851.50

2,764.87

3,086.63

 

208

社会保障和就业支出

298.14

298.14

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

279.47

279.47

0.00

 

2080502

  事业单位离退休

23.04

23.04

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

256.43

256.43

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

18.67

18.67

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

18.67

18.67

0.00

 

210

卫生健康支出

121.85

121.85

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

121.85

121.85

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

121.85

121.85

0.00

 

221

住房保障支出

304.21

304.21

0.00

 

22102

住房改革支出

304.21

304.21

0.00

 

2210201

  住房公积金

256.13

256.13

0.00

 

2210202

  提租补贴

48.08

48.08

0.00

 
             

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:阜阳实验中学

 

 

 

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

3,264.41

302

商品和服务支出

252.39

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

925.52

30201

  办公费

34.82

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

50.33

30202

  印刷费

4.45

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

915.09

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.04

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

697.22

30205

  水费

10.81

310

资本性支出

85.21

30108

机关事业单位基本养老保险费

274.73

30206

  电费

18.49

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

1.46

30207

  邮电费

14.21

31002

  办公设备购置

76.36

30110

  职工基本医疗保险缴费

98.80

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

8.65

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

10.20

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

11.48

30211

  差旅费

2.47

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

289.76

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.19

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

67.43

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

25.17

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

29.23

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

23.04

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

1.76

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3.80

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

1.47

30228

  工会经费

15.54

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.66

30229

  福利费

1.05

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

38.08

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

 3289.58

公用经费合计

 337.59

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:阜阳实验中学

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 
 

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 
                                 

 

阜阳实验中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

 

部门:阜阳实验中学                                                             金额单位:万元

 

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

合计

0

0

0

 
             

 

阜阳实验中学没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 阜阳实验中学2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6874.52万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计6874.52万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少370.9万元,下降5.12%,主要原因:一是校门面房未续租,国有资产出租收入减少;二是阜阳实验中学扩建项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6715.84万元,其中:财政拨款收入6713.8万元,占99.97%;事业收入1.54万元,占0.02%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.5万元,占0.01%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6874.52万元,其中:基本支出3784.86万元,占55.06%;项目支出3089.66万元,占44.94%;经营支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计6713.8万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计6713.8万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少399.44万元,下降5.62%,主要原因:一是校门面房未续租,国有资产出租收入减少;二是阜阳实验中学扩建项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6713.8万元,占本年支出的97.66%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2788.16万元,增长71.02%。主要原因是2019年阜阳实验中学扩建项目资金列入到政府性基金预算财政拨款收入中,2020年列入到一般公共预算财政拨款收入中。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出6713.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出118.10万元,占1.76%;教育(类)支出5871.5万元,占87.45%社会保障和就业(类)支出298.14万元,占4.44%卫生健康(类)支出121.85万元,占1.81%;住房保障(类)支出304.21万元,占4.53%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2165.15万元,支出决算为6713.8万元,完成年初预算的310.08%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增阜阳实验中学扩建项目支出;二是2019年的综合考核奖和2019年的奖励性绩效工资年初未有预算,财政在年度内拨付。其中:基本支出3627.17万元,占54.03%;项目支出3086.63万元,占45.97%。具体情况如下:

1.    一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为118.1万元,决算数大于预算数的主要原因是义保经费年初未有预算,决算时纳入到一般公共预算财政拨款收入、支出中。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加继续教育经费

3.教育支出(类)普通教育(款) 初中教育(项)。年初预算为1525.55万元,支出决算为5851.5万元,完成年初预算的383.57%,决算数大于预算数的主要原因一是新增阜阳实验中学扩建项目支出;二是2019年的综合考核奖和2019年的奖励性绩效工资年初未有预算,财政在年度内拨付。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.2万元,支出决算为23.04万元,决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加离退休人员的综合考核奖金。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为207.15万元,支出决算为256.43万元,完成年初预算的123.79%,决算数大于预算数的主要原因是工资社保支出增加,财政年中追加养老保险支出

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为15.28万元,支出决算为18.67万元,完成年初预算的122.19%,决算数大于预算数的主要原因是工资社保支出增加,财政年中追加其他社会保障和就业支出

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 102.14 万元,支出决算为121.85万元,完成年初预算的119.30 %,决算数大于预算数的主要原因是工资社保支出增加,财政年中追加医疗保险支出

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为275.99 万元,支出决算为256.13万元,完成年初预算的92.80 %,决算数小于预算数的主要原因是20201-3月综合奖住房公积金33.63万元统计到初中教育科目中。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 38.84万元,支出决算为48.08万元,完成年初预算的123.79 %,决算数大于预算数的主要原因是工资社保支出增加,财政年中追加提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3627.17万元,其中:人员经费3289.58万元,主要包括:基本工资925.52万元、津贴补贴50.33万元、奖金915.09万元、绩效工资697.22万元、机关事业单位基本养老保险费274.73万元、职业年金缴费1.46万元、职工基本医疗保险缴费98.8万元、其他社会保障缴费11.48万元、住房公积金289.76万元、退休费23.04万元、助学金1.47万元、奖励金0.66万元;公用经费337.59万元,主要包括:办公费34.82万元、印刷费4.45万元、手续费0.04万元、水费10.81万元、电费18.49万元、邮电费14.21万元、物业管理费10.2万元、差旅费2.47万元、维修(护)费67.43万元、培训费29.23万元、专用材料费1.76万元、劳务费3.8万元、工会经费15.54万元、福利费1.05万元、其他商品服务支出38.08万元、办公设备购置76.36万元、专用设备购置8.65万元、信息网络及软件购置更新0.19万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度阜阳实验中学没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度阜阳实验中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

阜阳实验中学为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0万元。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,阜阳实验中学政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20201231日,阜阳实验中学共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金91.9万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,阜阳实验中学项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

阜阳实验中学在2020年度单位决算中反映“近视防控特色学校建设项目”项目绩效自评结果。

近视防控特色学校建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.58分。全年预算数为10万元,执行数为9.58万元,完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况:一是加强学校近视防控工作,加快近视防控工作与学校教育教学工作的融合;二是提升青少年视力健康整体水平,将我校建设成为近视防控特色学校。发现的主要问题及原因:灯具价格预算数存在偏差,原因是护眼灯具价格具有波动性,预算执行中需要根据护眼灯市场价格及项目预算资金调整安装教室间数。下一步改进措施:一要加强项目预算绩效管理。科学合理编制项目预算绩效,加强与相关部门的沟通,论证项目实施的可行性,提前谋划,加强项目执行管理,并加强绩效运行跟踪分析,尽可能减小预算偏差。

 

项目支出绩效自评表

2020年度)

项目名称

近视防控特色学校建设项目

主管部门

阜阳市教育局

实施单位

阜阳实验中学

项目资金

(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

10

10

9.58

10

95.8%

9.58

 其中:本年财政拨款

10

10

9.58

-

95.8%

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

加强学校近视防控工作,加快近视防控工作与学校教育教学工作的融合,提升青少年视力健康整体水平,将我校建设成为近视防控特色学校。

按照财务制度要求在徽采商城采购,利用暑期时间为教学楼四楼五楼教室安装护眼灯,并经专业检测机构检测合格后验收支付。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

(50)

数量指标

安装护眼灯教室

10

12

12.5

15

根据护眼灯市场价格及项目预算资金调整安装教室间数。

质量指标

工程质量验收合格率

100%

100%

12.5

12.5

 

时效指标

项目开工时间、竣工时间

7-10

7-10

12.5

12.5

 

成本指标

每间教室安装护眼灯单价

10000/

7986/

12.5

10

根据护眼灯市场价格变动。

(30)

经济效益

指标

促进经济发展

影响程度一般

影响程度一般

7.5

7.5

 

社会效益

指标

教室光照充足、灯光分布均匀、柔和舒适,有利于保护视力,项目社会效益显著

效果明显

效果明显

7.5

7.5

 

生态效益

指标

减少电力资源能耗

影响程度较高

影响程度较高

7.5

7.5

 

可持续影

响指标

教室光照充足、灯光分布均匀、柔和舒适,有利于保护视力,提高用眼卫生及上课学习效率

程度较高

程度较高

7.5

7.5

 

满意度指标

(10)

服务对象

满意度指标

师生满意度

95%

95%

10

10

 

总分

 

 

100

99.58

 

                               

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。