第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，阜阳实验中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。阜阳实验中学2022年收支总预算2365.44万元，收入包括一般公共预算拨款收入2364.26万元、财政专户管理资金收入1.18万元，支出包括：教育支出1743.37万元、社会保障和就业支出327.48万元、卫生健康支出90.05万元、住房保障支出204.55万元。

二、关于2022年收入总表的说明

阜阳实验中学2022年收入预算2365.44万元，其中，本年收入2365.44万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2365.44万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2364.26万元，占99.95%，比2021年预算减少74.6万元，下降3.06%，下降原因主要是项目收入减少；财政专户管理资金收入1.18万元，占0.05%，比2021年预算减少0.82万元，下降41%，下降原因主要是实习经费收入减少。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

阜阳实验中学2022年支出预算2365.44万元，比2021年预算减少75.43万元，下降3.09%，下降原因主要是项目支出减少。其中，基本支出2285.44万元，占96.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出80万元，占3.38%，主要用于主要用于阜阳实验中学新校区运转经费、多功能高速印刷一体机采购项目。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

阜阳实验中学2022年财政拨款收支预算2364.26万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2364.26万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2364.26万元。支出按功能分类分为：教育支出1742.19万元，占73.69%；社会保障和就业支出327.48万元，占13.85%；卫生健康支出90.05万元，占3.81%；住房保障支出204.55万元，占8.65%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

阜阳实验中学2022年一般公共预算支出2364.26万元，比2021年预算减少74.61万元，下降3.06%，主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1742.19万元，占73.69%；社会保障和就业支出327.48万元，占13.85%；卫生健康支出90.05万元，占3.81%；住房保障支出204.55万元，占8.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类） 普通教育（款）初中教育（项）2022年预算1742.19万元，比2021年预算增加104.43万元，增长6.38%，增长原因主要是工资变动，人员工资、公用经费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算109.09万元，比2021年预算增加109.09万元，增长100%，增长原因主要是单位职业年金做实。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.2万元，比2021年预算增加0.2万元，增长100%，增长原因主要是新增事业单位离退休项。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算218.18万元，比2021年预算增加6.36万元，增长3.00%，增长原因主要是工资变动，基本养老保险缴费支出增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算90.05万元，比2021年预算减少14.32万元，减少15.90%，减少原因主要是医疗保险基数变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算163.64万元，比2021年预算减少139.7万元，减少23.94%，减少原因主要是本年年初预算不包含综合考核奖配套住房公积金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022年预算40.91万元，比2021年预算增加1.19万元，增长2.30%，增长原因主要是工资变动，提租补贴支出增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

阜阳实验中学2022年一般公共预算基本支出2284.26万元，其中，人员经费2000.73万元，公用经费283.53万元。

（一）人员经费2000.73万元，主要包括：基本工资956.17万元、津贴补贴40.91万元、绩效工资406.82万元、机关事业单位基本养老保险费218.18万元、职业年金缴费109.09万元、职工基本医疗保险缴费90.05万元、其他社会保障缴费15万元、住房公积金163.64万元、其他商品和服务支出0.2万元、奖励金0.66万元。

（二）公用经费283.53万元，主要包括：办公费15万元、印刷费6万元、水费13.04万元、电费19.56万元、邮电费15万元、物业管理费19.5万元、维修（护）费5万元、培训费4万元、专用材料费2万元、劳务费10万元、工会经费16.36万元、福利费1.06万元、伙食补助费127.01万元、其他商品和服务支出30万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

阜阳实验中学2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

阜阳实验中学2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

阜阳实验中学2022年预算共安排项目支出80万元，比2021年预算减少77.74万元，下降49.28%，下降原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 80万元（其中，一般公共预算拨款安排80万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

阜阳实验中学2022年预算安排政府采购支出35.2万元，比2021年预算增加34.46万元，增长4656.75%，增长原因主要是政府采购支出增加。其中，一般公共预算安排35.2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

阜阳实验中学2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.多功能高速印刷一体机采购项目。

（1）项目概述。为学校文印室购置一台多功能高速印刷一体机，满足学校试卷印刷需求。采购完成后，师生日常测试试卷基本由我校文印室承担印制任务，不再委托社会上的印刷企业印制，从而提升印刷质量与试卷的保密性。

（2）立项依据。学校民主理财会议集中研究决定。

（3）实施主体。阜阳实验中学。

（4）起止时间。2022年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。采购多功能高速印刷一体机一台。

（6）年度预算安排：35.2万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

阜阳实验中学2022年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

阜阳实验中学2022年政府采购预算35.2万元。其中：政府采购货物预算35.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，阜阳实验中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，阜阳实验中学2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。